(1)確定采購數(shù)量。即在采購之前，應(yīng)先確定買哪些家電?買多少?何時(shí)買?由誰決定等?
(2)需求說明。即確認(rèn)采購數(shù)量之后，對(duì)需求家電細(xì)節(jié)如品質(zhì)、包裝、售后服務(wù)、運(yùn)輸及檢驗(yàn)方式等，均須加以明確說明，以便 供應(yīng)商 的選擇及價(jià)格談判等作業(yè)，能順利進(jìn)行。
(3)選擇可能的供應(yīng)來源。即就需求說明，從原有供應(yīng)廠商中，選擇實(shí)績(jī)良好廠商，通知其報(bào)價(jià)?；蛞缘菆?bào)公告等方式，公開征求。
(4)合宜價(jià)格的決定。即決定可能的 供應(yīng)商 后，進(jìn)行價(jià)格談判。
(5)訂單安排。即于價(jià)格談妥后，應(yīng)辦理訂貨簽約手續(xù)。訂單或合約，均屬具有法律效力的書面文件，對(duì)買賣雙方的要求及權(quán)利義務(wù)，須予列明。
(6)訂單追蹤與稽核。即簽約訂貨這后，為求 供應(yīng)商 的如期、如質(zhì)、如量交貨，應(yīng)依據(jù)合約規(guī)定，督促 供應(yīng)商 按規(guī)定交運(yùn)，并予嚴(yán)格驗(yàn)收入庫。
(7)核對(duì)發(fā)票。 供應(yīng)商 交貨驗(yàn)收合格后，隨即開具發(fā)票，要求付清貨款時(shí)，對(duì)于發(fā)票的內(nèi)容是否正確，應(yīng)先經(jīng)采購部門核對(duì)，財(cái)務(wù)部門才能辦理付款。
(8)不符與退貨處理。即凡與 供應(yīng)商 所交貨品與合約規(guī)定不符而驗(yàn)收不合格者，應(yīng)依照合約規(guī)定退貨。并立即辦理重購，予以結(jié)案。
(9)結(jié)案。即凡驗(yàn)收合格付款，或驗(yàn)收不合格退貨，均須辦理結(jié)案手續(xù)，清查各項(xiàng)書面資料有無缺失，績(jī)效好壞等，簽報(bào)高層管理或權(quán)責(zé)部門核閱批示。

(10)記錄與檔案維護(hù)。即凡經(jīng)結(jié)案批示后之購案，應(yīng)列入檔案登記編號(hào)分類，予以保管，以備參閱或事后發(fā)生問題之查考。(檔案都有一定保管期限之規(guī)定)。

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本文來源： 家用電器采購作業(yè)的基本步驟